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索 引 号 XM00115-16-01-2020-001 主题分类 经费预决算信息
发布机构 厦门市住房保障和房屋管理局 文 号
标 题: 2020年厦门市住房保障和房屋管理局部门预算说明
内容概述: 2020年厦门市住房保障和房屋管理局部门预算说明
2020年厦门市住房保障和房屋管理局部门预算说明
发布时间: 2021-02-07 00:00:00
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2020年厦门市住房保障和房屋管理局

部门预算说明

 

  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房屋管理的法律、法规、规章和政策,起草并组织实施有关住房保障和房屋管理的地方性法规、规章和政策。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织拟订并实施住房保障、房屋管理和房地产开发发展规划,编制中长期计划和年度并组织实施。

(三)负责全市保障性住房的配租配售管理,负责安置房的配售管理。负责市本级保障性住房、安置房的资产管理。负责保障性住房使用情况的监督管理。

(四)全市房地产市场监督管理。统筹协调房地产市场调控工作,会同有关拟订房地产市场调控政策并监督实施。负责房地产市场信息管理、监测分析和发布,负责房地产市场指导价。

(五)负责全市房地产行业管理。提出房地产业发展规划和产业政策,并组织实施。负责全市房地产开发经营和中介行业监督管理工作,负责房地产开发企业和从业人员的资质资格管理,对房地产开发项目进行跟踪监督,负责房地产经纪、估价等中介机构备案和从业人员管理。

(六)负责全市房屋交易管理。拟订商品房预(销)售、房屋产权交易、租赁、抵押、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行。负责房屋面积管理。负责全市商品房预(销)售许可,负责房屋交易合同备案及交易资金的监管。协助征收有关房地产税费。

(七)负责房屋租赁管理。负责培育和发展住房租赁市场,负责房屋租赁登记备案,负责住房租赁市场的管理和相关协调工作。

(八)负责推进住房制度改革。负责研究、编制、组织实施住房制度改革方案和配套政策,负责廉租住房(公房)的管理。

(九)负责全市住房公积金等住房资金监督管理。会同有关部门研究拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度,监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(十)负责房屋安全的监督管理。负责协调组织房屋安全管理,组织编制全市危房改造、房屋修缮的规划和设计,并组织协调实施。负责监督管理房屋安全鉴定机构,指导房屋安全鉴定、白蚁防治。负责直管公房修缮管理。

(十一)负责全市公房、侨房、代管房、信托房的管理。拟订有关公房出售、出租价格和租金标准,征收直管公房租金,监督租赁合同的执行。负责落实侨房退还、代管房、信托房退管及清退安置。

(十二)负责全市住房保障、房地产开发、房地产市场和房屋管理的行政执法,协调处理各类投诉和纠纷。

(十三)按规定承担安全生产方面的相关职责。

(十四)承办市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位基本情况

厦门市住房保障和房屋管理局部门包括10个机关行政处室及3个基层预算单位,其中: 列入2020部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市住房保障和房屋管理局

行政机关

67

67

厦门市房屋事务中心

参公事业单位

91

88

厦门市房屋安全鉴定所

全额拨款事业单位

10

9

厦门市住房保障中心

全额拨款事业单位

24

21

三、部门主要工作任务

2020年,厦门市住房局部门主要任务是:

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全力落实市委市政府决策部署,认真履行机构改革赋予我局的各项职能,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,以实现群众“住有所居”“安居乐业”为使命任务,准确把握住房在民生保障、经济发展中的定位,紧密围绕“抓招商促发展”,强化人才住房保障,解决群众住房难题,构建房地产市场长效机制,推进住房租赁试点工作,优化公房管理机制,提升房屋安全管理水平,以更高站位、更大气力、更实举措,全力推动住房保障和房屋管理事业持续发展。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

1.落实全面从严治党主体责任。

2.调整机构职能,主动谋划住房事业发展新格局。

3.谋划编制厦门市住房发展五年规划。

4.以更强的保障能力,拓宽社会保障性住房覆盖面。

5.全力落实房地产市场调控长效机制。

6.以更优的管控机制,促进房地产市场平稳健康发展。

7.以更严的安全管理,努力确保住房安全有保障。

8.以更高的标准要求,夯实住房管理服务基础。

 

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)厦门市住房保障和房屋管理局部门2020年收入预算为116013.43万元,具体情况如下:

1.财政拨款收入116013.43万元,其中一般公共预算拨款收入116013.43万元,政府性基金拨款收入0万元;

2. 财政专户管理的事业收入0万元;

3. 事业收入(含批准留用) 0万元;

4.事业单位经营收入0万元;

5.上级补助收入0万元;

6.附属单位上缴收入0万元;

7.历年结余0万元;

8.其他收入0万元;

9.其他资金0万元。

(二)厦门市住房保障和房屋管理局部门2020年支出预算为116013.43万元,具体情况如下:

1.基本支出7779.43万元,其中,人员支出5935.90万元,公用支出1843.53万元

2.项目支出108234万元(其中: 转移支付13050万元);

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020度一般公共预算支出116013.43万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他科技条件与服务支出96万元。主要用于厦门市房地产市场监测预警系统尾款支出。

(二)行政单位离退休11.68万元。主要用于行政单位及参公事业单位离退休人员的费用支出。

(三)事业单位离退休3万元。主要用于其他事业单位离退休人员的费用支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出338.34万元;主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用支出。

(五)机关事业单位职业年金缴费支出10.57万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

(六)其他行政事业单位养老支出0.81万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费用支出。

(七)行政单位医疗108.72万元。主要用于行政单位医疗支出。

(八)事业单位医疗17.89万元。主要用于事业单位医疗支出。

(九)公务员医疗补助59.75万元。主要用于行政单位及参公事业单位的医疗补助支出。

(十)其他行政事业单位医疗支出:10.43万元。主要用于事业单位医疗补助。

(十一)行政运行6288.73万元。主要用于市住房局部门行政单位(含参公事业单位)的人员经费、公用经费等基本支出。

(十二)事业运行306.33万元。主要用于事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

(十三)住房租赁市场发展80000万元。主要用于完善机制体制建设,包括升级住房租赁交易服务系统、项目贴补等支出。

(十四)廉租住房350万元。主要用于城市低保及特困人员应保尽保住房补助安置金、直管公房公共维修资金等支出。

(十五)公有住房建设和维修改造支出5843万元。主要用于按直管公房非住宅租金实际收入缴交房产税、印花税及土地税、房屋日常业务费用、直管公房维修及服务费等支出(含专项转移支付3330万元)

(十六)其他城乡社区管理事务支出623.18万元。主要用于事业单位的人员经费、公用经费等基本支出

(十七)其他保障性安居工程支出21945万元。主要用于保障房维修维护费、审核及监管费、委托运营项目管理费、专项业务费、房屋应急安全抢险费、房地产市场分析系统和调控工作经费、保障性租赁房租金补助等支出(含一般转移支付9720万元)。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市住房保障和房屋管理局部门2020“三公”经费财政拨款预算数为16.28万元,其中: 因公出国(境)经费0万元,公务接待费13.27万元,公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元。

(二)公务接待费

2020年预算安排13.27万元。主要用于部门4家预算单位上级单位及相关各业务单位等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费

2020预算安排3.01万元,其中: 公务用车运行费3.01万元,主要用于事业单位公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年厦门市住房保障和房屋管理局部门的机关运行经费财政拨款预算1622.12万元。

(二)政府采购情况

2020年厦门市住房保障和房屋管理局部门政府采购预算总额941.98万元,其中: 政府采购货物预算52.32万元,政府采购服务预算889.66万元。

(三)国有资产占有使用情况

20191231,厦门市住房保障和房屋管理局部门所属各预算单位共有车辆2辆,单位价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

厦门市住房保障和房屋管理局部门2020年实行绩效目标管理的一级项目9个,涉及一般公共预算拨款106971万元。

 

第三部分  名词解释

一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

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